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关于2012年财政预算执行情况(预计)和2013年财政预算(草案)的报告

发布人:  时间:2013-11-01 16:51:04  编审:贾志超 

(2012年11月19日在农安县第十七届人民代表大会第二次会议上)

县财政局局长 李景忠


各位代表:
  我受县人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况(预计)和2013年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
  一、2012年财政预算(预计)完成情况
  (一)财政收入情况
  全县一般预算收入完成125,000万元,比上年增加21,900万元,比上年增长21.3%,完成预算的104.2%。
  全县一般预算全口径收入完成220,000万元,比上年增收18,900万元,增长10%,完成预算的100%。其中:国税部门完成92,000万元,比上年减收2,000万元,下降2.1%,完成预算的88.5%;地税部门完成95,000万元,比上年增收9,000万元,增长10.5%,完成预算的100.1%;财政部门完成33,000万元,比上年增收12,000万元,增长56.6%,完成预算的150%。
  全县一般预算财政总收入完成405,000万元,比上年增长6.8%。其中:返还性补助收入10,400万元,一般性转移支付补助收入149,000万元,专项转移支付补助收入110,000万元,上年结余收入1,900万元,债券转贷收入1,100万元。
  政府性基金总收入实现94,300万元。其中:政府性基金收入实现26,000万元,上级补助收入5,600万元,上年结余62,700万元。
  (二)财政支出情况
  全县一般预算总支出实现405,000万元,比上年增长6.8%。
  其中:一般预算支出389,000万元,上解支出12,000万元,结转支出4,000万元。
  一般预算支出中,一般公共服务支出23,000万元,比上年增长18.8%;公共安全支出14,800万元,比上年增长25.7%;教育支出95,400万元,比上年增长17.8%;科学技术支出800万元,比上年增长32%;文化体育与传媒支出4,500万元,比上年下降9.8%;社会保障和就业支出55,000万元,比上年下降14%;医疗卫生支出38,000万元,比上年增长12.3%;环境保护支出13,300万元,比上年下降2.3%;城乡社区事务支出20,900万元,比上年增长5.4%;农林水事务支出61,800万元,比上年增长1.9%;交通运输支出13,500万元,比上年增长11.4%;住房保障支出10,700万元,比上年增长78.5%;其他各类支出37,000万元。
  政府性基金总支出完成94,300万元,其中:本年政府性基金支出29,000万元;结转支出65,300万元。
  (三)财政收支平衡情况
  2012年全县一般预算总收入完成405,000万元,一般预算总支出完成405,000万元,收支相抵,预算平衡。政府性基金总收入完成94,300万元,总支出完成94,300万元,收支相抵,预算平衡。
  (四)财政预算执行的特点
  一是财政收入超额完成年度计划。本年度财政收入增长面临前所未有的压力。既有几年高速增长带来的基数因素,也有房地产市场不景气、收储土地力度减弱、部分小微企业核心竞争力难以提高等减收因素。在全县上下的协同努力下,克难攻坚,财政收入圆满完成收入任务,一般预算收入实现了21.3%的增长。
  二是财政保障能力明显增强。今年的刚性支出较多,主要有新增津补贴、债务支出、县城街路改造、创建国家卫生城、卫生环境整治等,支出压力很大。全县一般预算财政支出38.9亿元,其中民生支出约为30.3亿元,占78%,比上年同期增加1.9亿元,增长6.7%。重点支持了公立医院改革、基层医疗机构改革、校舍安全改造、破产国有企业职工进社保、农村危房改造、廉租住房建设、暖房子工程、南部新城、提高职工医疗和新农合报销标准等。
  三是上争资金取得新成果。从国家政策调整看,转移支付额度在增大,专项资金在逐年减少。在这种不利情况下,我县各部门协调配合,抢抓机会,提早立项,沟通联络,加大争取上级资金支持力度,全年到位资金11.5亿元,比上年同期增加1亿元,有效缓解了我县财力紧张状况,促进了全县经济社会发展和各项事业进步。
  由于预算执行时限还没有结束,最后决算数据待正式决算编制完成后,再向县人大常委会专题报告。
  各位代表,2012年,财政工作在县委的正确领导下,在县人大的有效监督下,各项工作都取得了新的进展。
  一是全力组织财政收入财政收入连续几年保持增长势头,主要是组织收入力度加大,税收征管措施得力形成的。首先,年初重新修改了《农安县财税征管实施意见》,为征收部门提供制度保障。其次,落实财政收入目标责任制,把收入任务分解,落实到部门、落实到人头,强化责任考核。第三,开辟新的增收渠道,2012年组织企业税收清查,查明企业欠税1.1亿元,已清缴入库0.8亿元。第四,继续加强税收调度分析,研究影响收入入库的各种不利因素,解决收入征管当中的突出问题。第五,加强城区零散税收征管,组织人员入户征收,征缴税收0.1亿元,在起征点提高的情况下,同比增长31.4%。
  二是努力争取上级资金。我县一直充分研究上级有关政策,用好用足,争取项目,争取资金,特别是加大对各种专项资金和上级转移支付政策的争取力度。年初,把争取专项资金的全年目标分解到部门,把争取资金作为工作的重中之重,把争取资金作为检验工作成果的重要标准,精心组织,强化调度,尽最大努力争取最多的资金,做好了借力发展的文章。
  三是大力促进经济发展。加大对工业经济支持力度,筹措安排资金2.8亿元,用于对农安工业集中区、合隆工业园区、烧锅工业园区重点项目的扶持,促进了园区建设和重点骨干税源企业的快速发展。投入5.7亿元,支持南部新城等城市基础设施建设。提高融资能力,农安县中小企业信用担保公司担保能力已经提高到6亿元,粮食直补担保贷款累计2.7亿元,为培育税源、推动县域经济发展、解决就业提供了资金支撑。
  四是稳步推进财政精细化管理。部门预算改革推行顺畅,
  定额、定档标准合理,综合预算真正落到了实处。扩大了政府采购范围,进一步完善了政府采购工程招投标工作流程,政府采购真正实现了“阳光操作”。非税收入实现集中汇缴管理,减少资金在途时间,工作效率进一步提高。全面推进一级预算单位国库集中支付改革工作,县城内的一级预算单位已全部实行国库集中支付。切实加强财政专户管理,对关联账户和不常用账户进行撤销合并,建立了财政管理的长效机制。规范了资金拨付管理制度。投资评审工作有序开展。进一步推进了“乡财县管”的财政管理体制改革工作。建立县对乡镇财政超收分配激励机制、非税收入超收分配激励性机制等办法,保护和调动部门及乡镇增收节支的积极性。
  五是认真落实惠民政策。加大对涉农补贴政策的落实力度,发放直补资金总计5.5亿元。安排各类涉农支出1.5亿元,重点用于退耕还林、饮水安全、灾害救助、财政扶贫和水利工程建设等农村生产生活基础设施建设。进一步扩大新型农村合作医疗覆盖面,支付新农合费用1.9亿元。安排城市居民最低生活保障0.4亿元,救助城镇低保户1.3万人;安排农村低保0.3亿元,救助农村低保户2.9万人;安排城乡医疗救助0.1亿元,救助0.3万人。
  2012年,财政预算执行虽然取得了一定的成绩,但是财政运行中还是存在一些问题。主要是财力总规模不够大,难以满足日益增长的财力需求,财政收支矛盾仍然是财政工作的主要问题。我们将切实采取有效措施,努力加以解决。

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