设为首页  |  加入收藏
 
 网站首页  走进农安  透视政府  今日农安  政务公开  政民互动  网上办事  投资农安  黄龙文化 
 
今天是:
 
 
网络快讯 · 11月14日,2017年度县管乡局领导干部培训班(第一期)正式开班         · 11月14日,县政府召开全县2017年冬春火灾防控工作会议         · 11月13日,县委书记韩明玉主持召开县委理论学习中心组(扩大)学习会         · 11月13日,县政府召开全县冬季清雪工作会议         · 11月10日,德惠市副市长刘海涛带队到农安学习考察         · 11月9日,省市农委到农安县开展实施乡村振兴战略专题调研工作         · 11月9日,县政府召开全县农产品区域公用品牌战略规划调研座谈会         · 11月8日,县委政法委召开“农安长安”雪亮工程项目建设推进会         · 11月8日,我县召开黄龙府文化挖掘与凝练规划汇报会         · 11月8日,我县召开全县社区“两委”换届工作动员部署会议   
 
  政务公开
 政府文件 
 公示公告 
 领导讲话 
 发展规划 
 人事信息 
 统计报告 
 财政公开 
 政协委员提案 
 新闻发布 
 政府工作报告 
 财政预决算 
 政府采购管理 
 政府采购 
 规划计划 
 专题专栏 
 政府信息公开 
 部门预决算公开 
您现在所在的位置: 网站首页>>政务公开>>财政预决算>>正文

关于2015年财政预算执行情况(预计)和2016年预算(草案)的报告

发布人:  时间:2016-01-11 10:05:28  来源:农安县财政局  编审:张玉来 

(2015年12月28日在农安县第十七届人民代表大会第五次会议上)

财政局局长 李景忠

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况(预计)和2016年财政预算(草案),请予审议;并请列席会议的同志提出意见。

一、2015年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、财政收入完成情况。全县地方级留用收入完成 119,200万元,比上年减收20,892万元,下降14.9%,完成年度调整预算的100 %。一般预算全口径财政收入完成235,187万元,比上年减收 22,177万元,下降8.6 %,完成年度调整预算的100 %。其中:国税部门完成121,000万元,比上年增收1,633 万元, 同比增长1.4 %;地税部门完成 85,986万元,比上年减收15,749 万元,同比下降15.5 %;财政部门完成28,201 万元,比上年减收8,061万元, 同比下降22.2 %。

全县财政一般预算总收入实现571,675万元,比上年增长15%。各项具体收入情况如下:地方级财政收入119,200万元,返还性收入4,851 万元,一般性转移支付收入220,985 万元,专项转移支付收入139,328 万元,债券转贷收入17,300 万元,国债转贷资金上年结余937万元,上年结余 9,074万元,调入资金 60,000万元。

2、财政支出执行情况。全县一般预算总支出实现571,675万元,其中:一般预算支出558,777万元,上解支出10,534万元,国债转贷资金结余937 万元,债券还本支出1,427 万元。一般预算支出中,一般公共管理和服务支出20,775万元,比上年实际下降3.5%;公共安全支出18,237万元,比上年实际增长20.4%;教育支出113,439万元,比上年实际增长2.1%;科学技术支出660万元,比上年实际下降6.9%;文化体育与传媒支出6,515万元,比上年实际增长84.6%;社会保障和就业支出114,981万元,比上年实际增长47.4%;医疗卫生支出 68,676万元,比上年实际增长26.7%;节能环保支出6,536万元,比上年实际下降74.6%;城乡社区事务支出45,414万元,比上年实际增长19.2%;农林水事务支出88,674万元,比上年实际增长34.6%;交通运输支出38,617万元,比上年实际增长109%;其他各类支出36,253万元。

(二)政府性基金预算执行情况。基金总收入实现265,809万元,其中:基金当年收入实现 57,347万元,省补助收入25,385万元;上年结余183,077万元。基金总支出完成265,809万元。其中本年基金支出69,531万元,调出资金60,000万元,结转下年支出136,278万元。

(三)财政收支平衡情况。2015年全县财政一般预算总收入实现571,675万元,财政总支出实现571,675万元,收支相抵,预算平衡。基金总收入265,809万元,基金总支出265,809万元,收支相抵,预算平衡。

(四)主要工作和成效。2015年,面对宏观经济下行的严峻形势下,财政工作在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,围绕全年重点工作目标,主动作为,强化征管,着力改善民生,力保财政经济平稳运行。

1、致力财税征管,多措并举抓收入。一是落实收入任务。根据各征收单位、各乡镇税收增长点,年初就分解任务,落实责任,严格考核序时进度。二是加大税收稽查力度。国税、地税部门加强税收征管,邀请上级部门异地协查,堵塞税收征管漏洞,取得了显著成效。三是实行协征护税。县领导和财税干部深入基层,指导乡镇协调重点企业加强税收征管;财税办公室加大对乡镇、园区税收核查力度,及时解决税收征管的困难和问题,确保应收尽收。四是加强重点税源动态监控。对年纳税超500万元的工业企业,以及建安、房地产等重点企业,进行动态跟踪分析,把握税源和收入变化,保证足额征缴入库。五是加强非税收入征管。加大对罚没收入、行政事业性收入等非税收入的监管,进一步规范非税收入缴库行为,确保非税收入及时入库。

今年财政收入减收因素主要有以下几个方面,一是房地产行业不景气,铁路建设和棚户区改造预期税源没有实现;二是乡镇收入大幅减收;三是营改增和个税提高起征点等结构性减税等,这些因素造成直接减收超过3亿元。剔除这些减收因素,按可比口径计算,财政收入实现了正增长。

2、致力筹措资金,抓住重点促发展。一是积极向上争取资金。发挥财政的职能作用,向上争取各类专项资金14.5亿元,比上年增加4亿元。二是创新投融资体制改革。引进PPP模式融资超过1.65亿元,实施了农安大路等县城精品道路改造、视频监控项目,缓解财政资金压力,开创了我县利用社会资本融资建设的先河。充分利用国家开发银行支持棚户区改造的契机,争取政策性贷款17.5亿元,推进了棚户区改造,消化了存量房,盘活了房地产市场,促进了经济发展。三是加大中小企业扶持力度。担保公司全年发放贷款2亿元,同比增加5,000万元,扶持企业进行技术改造、科技创新、产业发展和转型升级,增强企业内生动力。

3、致力优化支出,保障民生促和谐。一是加大“三农”投入。投入资金9.9亿元,支持千亿斤粮食、土地保护、农田水利建设等;争取国家产业化资金9,600万元,通过协调国家和省市相关部门,吉林省节水增粮行动项目、高效农业示范区项目落户农安;投入资金8,800万元,完成节水增粮项目的膜下滴灌工程和电力配套工程,节水灌溉面积8万亩。二是加大教科文事业投入。落实教育投入10.56亿元,用于中小学校舍建设、添置教育设施、义务教育“两免一补”等;科技、文化体育投入7174万元,用于支持自主创新、基础建设和发展文化体育事业。三是加大卫生事业和社保资金投入。投入资金19.36亿元,主要用于城乡居民最低生活保障、落实就业再就业政策、城乡居民养老保险、保障性住房建设等;投入资金6,000万元,主要用于基层医疗卫生机构建设、优化公共卫生服务、实施新型农村合作医疗制度及乡镇卫生所(室)药品零差率销售。四是加大工资性支出投入。筹措资金4亿元,保障工资改革的刚性支出,为改善和提升民生福祉做出贡献。

4、致力完善制度,严格管理促长效。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的程序,完善公用支出定额标准体系;推行部门预决算和 “三公”经费预决算信息公开制度,促进单位预算执行规范管理。二是国库集中支付电子化管理系统正式上线,实现国库集中支付业务全覆盖、代理银行全覆盖、各业务环节全覆盖;建立动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪的业务管理方式,强化预算执行管理监控,全面提升财政国库管理水平;清理整顿财政专户,撤销归并财政专户1个,实行专户归口管理。三是完善国有资产处置程序。对闲置公务车辆拍卖实行网上竞价,逐步实现国有资产全流程电子化运作。四是建立PPP项目库,拓展政府投融资渠道,探索推行我县政府和社会资本合作(PPP)项目。

5、致力财政监督,狠抓规范促效能。一是深入推进收费清理改革。推进简政放权,按照《吉林省行政事业收费目录清单》要求,清理取消10项行政事业收费项目,合并6项行政事业收费项目,严格执行票据发放制度。二是充分发挥国有资产效能。对国有资产进行调查摸底,有效资产划拨给房产经营总公司,用于组建融资平台;闲置资产评估后,公开出售,盘活存量国有资产。三是开展会计监督检查。对全县138个单位的会计信息质量进行检查,规范单位财务行为。四是开展“八项规定”落实情况督查。完善内控制度,促进单位厉行节约。

回顾2015年,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我县财源结构性矛盾突出,财政形势面临较大困难和挑战。一是财政收入总量偏小,社会需求逐年加大,收支矛盾不断加剧。二是财源结构不稳定,收入容易受外部经济环境掣肘,自身抵御能力有待提升。对此,我们将开拓思路、创新举措,逐步加以解决。

二、2016年预算安排 (草案)

2016年我县财政工作的指导思想是:以习近平总书记系列重要讲话和吉林调研重要讲话精神为指针,全面贯彻落实中央和省市相关会议精神,特别是县委十三届五次全会精神,坚持创新驱动战略,深化财政体制改革,加大投融资力度,投资拉动经济增长,下大力气稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,强化财政科学化精细化管理,促进社会和谐稳定和经济持续健康发展。

按照上述指导思想,2016年预算安排如下:

(一)财政收入安排。全县地方级财政收入安排 125,160万元,比上年实际增长5%。全口径财政收入安排万247,705元,比上年实际增长5.3%。其中:国税部门收入安排129,680万元,增长7.2%;地税部门收入安排88,965万元,增长3.5%;财政部门收入安排29,060万元, 增长3%。

全县财政一般预算总收入安排476,029万元。其中:地方级财政收入125,160万元,返还性收入4,851万元,一般性转移支付补助收入199,375万元,专项转移支付收入126,326万元,地方政府债券转贷收入19,288万元,政府性基金转列一般公共预算92万元,国债转贷资金结余937万元。

基金预算总收入安排177,024万元,其中上年结余136,278万元,当年收入40,000元,省补助746万元。

(二)财政支出安排。全年一般预算总支出安排476,029万元,比上年预算增长21.7%。

一般预算支出446,239万元,具体安排如下:一般公共管理和服务支出17,900万元,比上年预算增长1.9%;公共安全支出12,200万元,比上年预算增长4.3%;教育支出113,800万元,比上年预算增长2.6%;科学技术支出450万元,比上年预算下降12.6%;文化体育与传媒支出4,000万元,比上年预算增长2.6%;社会保障和就业支出93,680万元,增长18.9%;医疗卫生支出53,000万元,比上年预算增长8.8%;节能环保支出4,300万元,比上年预算下降6.5%;城乡社区事务支出18,800万元,比上年预算增长3.2%;农林水事务支出91,050万元,比上年预算增长70%;交通运输支出9,500万元,比上年预算增长4.5%;其他各类支出27,559万元。

上解支出8,941万元,地方政府债券还本支出19,912万元,国债转贷资金结余937万元。

基金预算总支出安排177,024万元,比照基金收入安排。

(三)预算收支平衡情况。2016年财政一般预算总收入安排476,029万元,财政总支出安排476,029万元,收支相抵,预算平衡。基金预算总收入安排177,024万元,基金预算总支出安排177,024万元,收支相抵,预算平衡。

(四)主要工作措施

1、加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。三是加强非税收入征管,努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

2、立足财政职能支持经济发展。一是坚持财政职能创新。搭建新型城市基础设施建设平台,既能发行企业债券解决建设资金,又能吸引社会资本参与经济建设。二是加大筹融资工作力度。进一步创新融资形式,拓宽融资渠道,继续采取PPP等新型融资形式吸引外部资金进驻农安。三是继续争取政策性项目银行贷款。在合理调度财政性资金支持项目建设的同时,争取政策性融资,做好借力发展文章。

3、加大农业现代化建设支持力度。紧紧抓住扩权强县契机,编制项目,争取资金。积极与省市对接,争取各项政策的落实。坚持工业反哺农业、城镇支持乡村,积极调整收入分配格局和财政支出结构,健全财政支农投入稳定增长机制,大幅度增加对农业基础设施、农业科技创新推广、农业社会化服务体系、农民教育培训的投入,加大农业补贴力度,不断完善新时期强农惠农政策体系,强化对农业的支持保护,为推进农业现代化建设提供良好的环境和条件。

4、坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等民生项目的开展。二是继续加大教育、卫生、科技、文化投入力度,落实好各项民生资金。三是继续落实小额创业贷款贴息等就业扶持政策,着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。四是贯彻落实中央“八项规定”,严控“三公”经费等一般性支出,努力降低行政成本。

5、深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传执行,深化部门预算改革,完善财政预(决)算和“三公”经费支出的公开制度,提高财政资金使用效益。二是深化国库收付改革,提高财政资金支付效率,确保资金及时便捷到达预算单位。三是不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制,组织清理财政及部门预算结余资金,盘活财政资金存量。四是加强政府采购管理,进一步理顺采购监管职能,规范采购行为,提高采购效益。

各位代表,我县正处于加速县域经济转型升级的关键时期,要保证换档不失速,转型不减收,就必须抢抓战略机遇,全领域寻求突破。2016年,我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的法律监督和工作监督,坚定信心,积极应对各种不利因素的制约和影响,创新机制,迎难而上,为建设幸福农安和全面建成小康社会做出积极贡献。

上一条:关于未细化专项转移支付分地区、分项目公开的说明
下一条:关于2014年财政预算执行情况(预计)和2015年预算(草案)的报告

关闭

网站地图  |  关于我们  |  
设为首页  |  加入收藏

主办单位:中共农安县委 农安县人民政府
地址:农安县农安镇兴华路1555号 邮编:130200
网站维护:农安县互联网信息中心 技术支持:长春首佳科技有限公司
网站内容未经允许禁止转载 吉ICP备05006064